内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 2021年度决算公开报告

来源:财务科   发布时间:2022年09月08日 09:14   作者:  打印本页  分享到:
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内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

2021年度决算公开报告 

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

(一)单位职能

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心是根据内蒙古自治区卫生计生委的总体要求,在内蒙古疾病预防控制中心、内蒙古地方病防治研究中心和内蒙古结核病防治所的基础上,于2013年合并组建成立,是直属自治区卫生计生委领导的副厅级公益性事业单位。

(二)单位主要职责

本单位主要承担全区传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、病媒生物传播疾病等预防与控制;突发公共卫生事件应急处置和疫情报告;职业卫生、放射卫生、食品卫生和环境卫生等健康危害因素的监测与干预及科研、教学、培训、技术指导等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,内设党群办公室、实验中心等8个处所机构,设科级机构45个。核定编制337人,其中专业技术人员287人。博士和硕士研究生人数占比达30%以上。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计33,223.16万元。与年初预算相比,收、支总计增加8,506.21万元,增长34.41%,变动原因:2021年拨入地方债券资金等专项资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计32,023.52万元。与年初预算相比,收、支总计增加7,806.57万元,增长32.24%,变动原因:2021年拨入地方债券资金等专项资金。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计33,223.16万元,其中:本年收入合计32,535.50万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余687.66万元;支出总计33,223.16万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余663.75万元。与2020年度相比,收入支出总计增加3,078.70万元,增长10.21%,主要原因:2021年拨入地方债券资金等专项资金。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计32,535.50万元,其中:财政拨款收入31,926.16万元,占98.13%;事业收入299.41万元,占0.92%;其他收入309.93万元,占0.95%

 

1:收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计32,559.41万元,其中:基本支出5,738.94万元,占17.63%;项目支出26,820.46万元,占82.37%


2:支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计32,023.52万元,其中:年初结转和结余97.36万元;支出总计32,023.52万元,其中:年末结转和结余73.43万元。与2020年度相比,收入支出总计增加3,320.42万元,增长11.57%。主要原因:2021年拨入地方债券资金等专项资金。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计31,950.09万元,其中:基本支出5,738.94万元,占17.96%;项目支出26,211.15万元,占82.04%

一般公共预算财政拨款支出31,950.09万元。与年初预算相比,增加7,733.14万元,增长31.93%,变动原因:2021年拨入地方债券资金等专项资金。其中:

1科学技术支出

基础研究- 自然科学基金、应用研究-其他应用研究支出、技术研究与开发-其他技术研究与开发支出、科技条件与服务-科技条件专项、科技重大项目-科技重大专项。上年结转97.36万元,年初预算246.23万元,决算支出616.92万元,结转下年73.44万元。完成年初预算的89.36%。决算数与年初预算数的差异原因:科研项目期未结束,需按序时进度支付。

2、社会保障和就业支出

人力资源和社会保障管理事务- 引进人才费用、行政事业单位养老支出-事业单位离退休、行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤-死亡抚恤。年初预算926.86万元,决算支出962.34万元,完成年初预算的103.8%。决算数与年初预算数的差异原因: 死亡抚恤金为追加资金。

3、卫生健康支出

公立医院-其他公立医院支出、公共卫生-疾病预防控制机构、公共卫生-基本公共卫生服务、公共卫生-重大公共卫生服务、公共卫生-突发公共卫生事件应急处理、公共卫生-其他公共卫生支出、行政事业单位医疗-事业单位医疗、行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算22742.27万元,决算支出30055.74万元,完成年初预算的132.16%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加中央补助资金重大公共卫生专项资金、基本公共卫生专项资金、地方性债券资金等专项资金。

4、住房保障支出

住房改革支出-住房公积金,年初预算301.59万元,决算支出315.09万元,完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算不足,年中追加。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,738.94万元,其中:人员经费5,212.80万元,主要包括:基本工资1441.49万元、津贴补贴929.48万元、 绩效工资1154.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费360.5万元、 职业年金缴费179.72万元、职工基本医疗保险缴费169.25万元、公务员医疗补助缴费169.91万元、其他社会保障缴费18.5万元、住房公积金315.09万元、其他工资福利支出25.26万元、离休费99.73万元、退休费265.39万元、抚恤金56万元、生活补助28.21万元,较上年减少889.59万元,主要原因是:2020年增加新型冠状病毒专项临时补助;公用经费526.14万元,主要包括: 办公费14.98万元、印刷费8.4万元、水费2万元、电费26万元、邮电费2万元、取暖费165.72万元、物业管理费138.32万元、差旅费5万元、租赁费16万元、培训费13.42万元、公务接待费0.28万元、劳务费2.35万元、工会经费47.52万元、福利费59.29万元、其他商品和服务支出24.85万元,较上年增加279.55万元,主要原因是:正常工作支出。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为682.70万元,支出决算为56.57万元,完成预算的8.29%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为679.70万元,支出决算为56.28万元,完成预算的8.28%;公务接待费预算为3.00万元,支出决算为0.28万元,完成预算的9.47%

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出56.57万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出56.28万元,占99.50%;公务接待费支出0.28万元,占0.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出56.28万元。其中:公务用车运行维护费支出56.28万元,用于公务用车的日常运行维护维修保险等支出,车均运维费1.41万元,公务用车运行维护费支出较上年增加23.96万元,主要原因是主要原因是由于2021年额济纳、满洲里先后出现新冠疫情,我单位作为应急保障部门,应急移动实验室等车辆开赴保障工作,鄂尔多斯国家荒漠化国际论坛等应急保障,导致我单位应急保障车辆的公务用车运行维护费增长较多。财政拨款开支的公务用车保有量为40辆。

公务接待费支出0.28万元。其中:国内公务接待费0.28万元,接待5批次,共接待25人次。主要用于国家卫健委、国家疾控中心等公务接待。公务接待费支出较上年增加0.03万元,

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目12个,实施项目12个,完成项目12个,项目支出总金额26,820.46万元。财政本年拨款金额26,187.21万元,财政拨款结转结余73.43万元,其他资金结转结余590.32万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计16,290.45万元,其中:政府采购货物支出14,405.68万元,比2020年增加4,772.99万元,增长49.55%,主要原因是:2021年拨入地方债券资金用于购买专用仪器设备以及信息化建设;政府采购服务支出1,884.77万元,比2020年增加873.73万元,增长86.42%,主要原因是:2021年拨入地方债券资金用于购买专用仪器设备以及信息化建设。授予中小企业合同金额8,878.57万元,占政府采购支出合同总额的54.5%。其中:授予小微企业合同金额6,292.25万元,占政府采购支出合同总额的38.6%

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出526.14万元,比2020年增加279.55万元,增长53.13%。主要原因是:2021年我单位增加新址及旧址物业管理费、取暖费。

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0特种专业技术用车20离退休干部用车0其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备73台(套),主要是超速离心机、霉菌培养箱等,比2020年增加17.00台(套),主要原因是2021年我单位拨入地方债券资金,用于新址实验室、P3实验室等科室专用仪器设备购置以及中心信息化系统开发以及与国家系统对接等;单位价值100万元以上专用设备18台(套),主要是超高效液相色谱串联质谱仪、脉冲场电泳系统等,比2020年增加6.00台(套),主要原因是2021年我单位拨入地方债券资金,用于新址实验室、P3实验室等科室专用仪器设备购置以及中心信息化系统开发以及与国家系统对接等。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目三个,二级项目八个,共涉及资金26211.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2021年中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目 2021年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目 2021年中央补助地方重大传染病防控免疫规划项目 ”“2021年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务疾病预防控制项目新冠肺炎监测项目”“2021年重大传染病防控经费中央转移支付致病菌识别网监测项目等五个一般公共预算项目的绩效自评结果。

12021年中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目 自评综述:

为贯彻落实国家2021年重大公共卫生服务艾滋病防治项目各工作任务和考核指标,按照《20211年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务艾滋病防治项目实施方案》,现对方案中的具体内容的完成情况进行如下自评:

项目经费及内容

12021年自治区综合疾病预防控制中心收到中央下达艾滋病防治补助资金1841万元,主要用于全区艾滋病防治项目药品试剂购置、培训、旅差等相关工作,本年度实际执行率为92.72%

2.中心所涉及的经费均用于艾滋病防治项目工作,做到专款专用。

二、项目工作任务完成情况

1. 哨点监测

1)目标:建立健全全区艾滋病哨点监测系统,了解和掌握各类高危人群、一般人群和流动人口中艾滋病病毒(HIV)、梅毒和丙肝(HCV)的流行趋势、流行水平,以及各种影响因素,为制定防治措施和评估防治效果提供依据。

2)任务:全区完成53个艾滋病丙肝监测哨点的监测工作。

3)完成情况:受新冠肺炎疫情影响有2个艾滋病暗娼哨点未能完成哨点监测工作任务要求,艾滋病丙肝哨点监测完成率为96.2%,超过国家要求不低于95%的目标。

2.监管场所检测

1)目标:及时掌握看守所、收容所、强制戒毒所、劳教所和监狱等监管场所被监管人员中艾滋病感染状况,为制定艾滋病防治措施提供依据。

2)全区完成监管场所新入监42439例高危人群的监测任务。

3)完成情况:共完成监管场所检测46586例,完成率109.8%,达到国家要求的不低于90%的目标。

3.咨询检测

1)目标:从高危人群中及时发现HIV感染者,实施行为干预措施,并开展转介服务,减少病例流失,提高随访和信息的质量。

2)任务:全区完成59232例高危人群的咨询检测任务,1811例确证检测任务, 1673例单阳家庭检测任务,56611例梅毒检测任务。

3)完成情况:全区共完成67107例高危人群的咨询检测任务完成率为103.3%。全区共完成1969例确证检测,确证检测完成率为108.7%。完成67107例梅毒的检测,完成比例为118.5%。上述三个指标均达到国家要求的100%的任务。完成810例配偶检测,单阳家庭检测完成比例48.4%,没有达到要求的90%的目标。

4.HIV新发感染检测

1)目标:对HIV阳性样品进行新发感染检测,在人群水平上推断新发感染状况。

2)任务:全区完成57人份的检测任务。

3)完成情况:全区共完成新发感染初筛48例,完成比例为84.2%,超过国家要求的70%的目标。

5.学校宣教干预

1)教育部门在学校开展艾滋病性病的综合干预活动,提高学生对艾滋病的防治意识和知识水平,营造支持性环境。

2)任务:完成53所高校的宣传教育活动。

3)完成情况:已完成全区53所高校的宣传教育活动。

6. 重点人群宣传教育干预

1)目标:针对妇女、老年人、农民工、流动人口等重点人群宣传教育(多部门)开展艾滋病性病宣传教育与综合繁育,减少艾滋病性病在该人群的传播。

2)任务:完成全区105个旗县(市区)重点人群宣传教育干预工作任务。

3)完成情况:已完成全区105个旗县(市区)重点人群的宣传教育干预工作任务。

7.性病综合防治

1)目标:加强性病监测点病例报告数据质量管理,提高疫情报告准确性,加强实验室能力建设与质量管理,逐步建立健全性病实验室质量管理体系,加强规范化性病服务的管理,提高规范治疗率。加强健康教育,组织开展多种形式的宣传活动。

2)任务:在全区105个旗县(市区)开展性病疫情监测管理。

3)完成情况:2021年,全区性病病例报告准确率为达到97.71%,重报率控制在5%(大疫情每个旗县区自查无重复报告,全区未开展重报专项调查),全区漏报率为0.21%;以旗县区为单位电子干预包发放的覆盖率为17,14%;已经按照每年下发的工作要点完成监测、检测、健教干预、培训及督导任务。

8.性病门诊干预

1)目标:建立健全国家级性病检测系统和淋球菌耐药监测点,加强性病监测点的病例报告管理及各项防控措施落实,为建立预警机制、制定防治措施和评估防治效果提供依据。加强对性病门诊就诊人员提供规范化性病诊疗服务,包括主动提供梅毒检测、 规范治疗、发放宣传材料或电子干预包、提供随访转介服务等。

2)任务:全区完成3个性病监测点,35277例性病门诊就诊人员的相关监测任务。

3)完成情况:已完成全区3个性病监测点任务,完成39754例性病门诊就诊人员的相关监测任务,完成率112.7%。完成执行率95%。各旗县区的性病诊疗机构首次就诊者梅毒筛查率达到99.96%(单阳率为0.86%,双阳率为0,5%);二级以上医疗机构性病实验室质控覆盖率达95.32%;门诊就诊者电子干预包发放率达60%以上(这个没有数据)。

9.全国第四轮综合防治示范区和重点地区

1)目标:国家在我区呼和浩特市建设1个城市示范区,在巴彦淖尔市临河区、赤峰市元宝山区建立2个旗县区级综合防治示范区。各示范区和重点地区要率先落实国家《第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作指导方案》的各项艾滋病性病防治政策措施,探索解决艾滋病、性病防治工作中出现的问题,减少新发艾滋病病毒感染、控制性病发病率、降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量,减轻艾滋病和性病的危害,为国家和我区开展艾滋病、性病防治工作提供经验。

2)任务:加强对1个城市、2个旗县区艾滋病综合示范区的管理,全面完成国家工作方案要求的各项工作任务。

3)完成情况:已完成3个综合防治示范区制定的年度工作任务,各项工作质量达到国家考核要求。

10.暗娼干预

1)目标:进一步加大暗娼干预覆盖面;提高干预服务质量;加大对高危人群检测力度;对发现阳性感染者及早治疗;提高专业人员能力建设。

2)任务:全区完成对8321例暗娼的干预工作任务。

3)完成情况:全区共完成8640例暗娼干预工作,完成率为103.8%,超过国家要求的80%的指标。

11.男男(MSM)干预

1)目标:扩大MSM人群干预覆盖面;提高综合干预服务质量;加大MSM人群检测力度;提高草根组织人员能力建设;对发现阳性感染者及早治疗。

2)任务:完成4452MSM人员综合干预工作任务。

3)完成情况:全区共完成4848MSM人员综合干预工作任务,完成率为108.9%,超过国家要求的80%的指标。

12.戒毒药物维持治疗

1)目标:扩大吸毒人群维持治疗覆盖面,提高检测率,减少因吸毒导致的艾滋病传播。

2)任务:全区在12个门诊完成1000例吸毒人群的戒毒药物维持治疗任务。

3)完成情况:全区完成791例戒毒药物维持治疗任务,完成规定任务量的79.1%,没有完成任务量;HIV、梅毒和丙肝三项检测率分别为51.97%48.78%51.33%,没有达到国家规定的80%的检测率;治疗维持率为76.39%,达到国家70%的要求。

13.随访管理与抗病毒治疗

1)通过对感染者的规范随访干预,减少HIV的传播,并及时转介病人,提高病人生存质量。保持治疗覆盖面,达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量,完成病人随访、CD4、病毒载量、耐药及毒副反应监测。对出现耐药的病人及时更换二线药物。对新报告的感染者开展流行病学调查。完成首次随访工作。落实国家各项丙肝防治政策措施,探索解决丙肝防治工作中的重点难点问题, 减轻疾病危害。

2)任务:全区应完成对6969例感染者的随访治疗管理任务。完成首次随访感染者人数915例,一线方案治疗病人5544例, 二线方案治疗病人798例,新增治疗人数907例。

3)完成情况:

①规范化随访干预(CD4检测)比例达到92.3%,达到国家要求90%的目标。 ②艾滋病单阳家庭配偶检测率达到94.7%,完成国家规定90%的指标。 ③随访到的感染者和病人接受结核病筛查达到97.6%,完成国家规定90%的指标。 ④网络报告后10个工作日内完成首次随访工作, 并在网络报告系统填报。完成率为98.4%,不低于当年实际应完成首次随访数的90%的目标。 ⑤为需要治疗的病人提供治疗,达到治疗任务数的94.5%,基本达到95%的指标。 ⑥为需要接受二线治疗的病人及时更换二线治疗。 同时提供CD4、病毒载量、耐药及其他相关检测。进行病人教育,提供服药依从性支持。⑦自治区要加强对基层的技术指导、督导和检查,保证治疗数据上报,持续提高抗病毒治疗质量。抗病毒治疗药品采购由中国疾病预防控制中心统一进行招标采购, 自治区综合疾控中心负责分散签约和支付采购费用。⑧推进丙肝消除工作,各项工作质量达到考核要求。

14.实验室及设备配备

1)目标:进一步加强艾滋病确证、CD4细胞、病毒载量和耐药检测能力,更新筛查实验室设备,满足扩大检测和扩大治疗需求。

2)任务:部分盟市购置实验室设备,巴彦淖尔市、乌兰察布市和锡林郭勒盟三个盟市完成 CD4检测等设备的购置,乌兰察布市和锡林郭勒盟完成艾滋病确证检测等设备的购置。

3)完成情况:已按照要求完成实验室设备购置,为计划配备设备的盟市配备了相应检测设备,对设备进行安装和人员培训,开展检测工作。

15.实验室质控

1)目标:加强艾滋病相关实验室质量控制,提高检测质量。

2)任务:所有艾滋病相关实验室按照要求接受国家/自治区、 盟市、旗县区组织开展的质量考核。 ①确证实验室、筛查实验室、 检测点的质量考核参加率不低于95%。 ②CD4细胞、HIV病毒载量、耐药检测实验室的室间质量评价(含能力验证)参加率不低于 95%

3)完成情况:已按要求完成全区完成13个确证检测实验室、270个筛查检测实验室、176个检测点、16CD4淋巴细胞检测实验室、15个病毒载量和1个耐药检测实验室参加国家和自治区实验室质量控制,完成率均为100%

16.耐药检测

1)目标:加强耐药检测和监测,了解自治区耐药流行状况。

2)任务:完成141例艾滋病感染者和病人的耐药检测工作。

3)完成情况:全区共完成170例艾滋病感染者和病人的耐药检测工作,超过国家要求141例的指标量,完成率为120.6% 

三、存在的问题及下一步建议

2021年全区艾滋病防控工作总体指标完成较上年度有一些提高,但是全区艾滋病防治工作个别指标受新型冠状病毒肺炎疫情影响,没有完成既定工作任务,需要继续探索疫情防控形式下,如何将疫情的影响降低到最低程度。尤其是新冠肺炎疫情导致人群流动性降低、活动范围减小,涉及暗娼等人群的哨点监测和高危干预等为主的、需要与人面对面进行交谈的艾滋病相关服务工作的开展尤为艰难。由于多种原因影响,导致参加美沙酮药物维持治疗的人数下降。当下互联网已深深地影响着人们的生活,面对这样的情况,艾滋病相关的服务工作也应转变工作方式,依托于互联网开展多种形式的艾滋病相关服务工作,使需要艾滋病相关服务的人群更易获得正确、科学、有效的服务。建议自治区各级卫健委和疾控中心要加强工作的组织协调,对于完成任务可能出现问题的部门和单位,要提前部署,切实提高疫情期间的工作补救措施落实,提高任务完成比例。

22021年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目项目自评综述:

2021年,各盟市、各有关部门认真贯彻落实国家和自治区关于加强结核病防治工作的要求,在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时,坚持“多病共防”,以实施中央补助重大传染病防控结核病防治项目工作为重点,持续推进《内蒙古自治区落实遏制结核病行动计划实施方案(2020-2022年)》和健康内蒙古行动各项措施的落实、落地,取得了较好的成绩。现依据《2021年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目实施方案》对全区结核病防治工作进展情况进行自评如下。

一、项目经费及内容

2021年,内蒙古自治区综合疾病预防控制中心预留中央安排结核病防治专项补助资金1635万元(全区共3985万元),用于全区结核病患者规范治疗(包括抗结核药品采购)及随访管理、结核病可疑症状者检查和诊断、病原学阳性肺结核患者密切接触者检查、耐药可疑者筛查、疫情信息监测、耐药监测、菌株运输、部分盟市和旗县结核病实验室能力建设及自治区本级实验室小型设备配备、培训和质量控制及信息管理等项目任务。

二、项目工作任务完成情况

1.患者治疗及随访管理

1)目标:加强肺结核患者发现工作,规范患者管理。

2)任务:全区完成11586例活动性肺结核患者的发现报告与规范治疗管理任务。

3)实际完成:由于我区部分盟市先后发生了聚集性新冠肺炎疫情,不同程度地影响了结核病患者的发现、登记和诊疗管理工作,全区实际完成了8865例患者的登记治疗工作,完成年度任务的76.5%,未达到项目要求的“规范治疗和随访检查的患者数不低于任务数的85%”的目标。

2.可疑患者检查

1)目标:加大肺结核可疑者的检查和诊断工作。

2)任务:完成65706例可疑症状者检查任务。

3)实际完成:全区实际完成了69766例可疑症状者检查,完成目标任务的106.2%

3.病原学阳性肺结核患者密切接触者检查

1)目标:加强病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查工作。

2)任务:在病原学阳性肺结核患者的密切接触者中对有可疑症状的患者进行检查,其中首次检查455例、半年后检查455例、一年末检查455例。

3)实际完成:在筛查有症状的571例密接者中有567例接受了检查,完成率为124.6%567/455)。

4.耐药可疑者筛查

1)目标:加强病原学阳性肺结核患者的耐药筛查工作。

2)任务:全区完成5793例耐药可疑者筛查任务。

3)实际完成:2021年第1-3季度全区实际完成了4582例耐药可疑者筛查,完成全年任务指标的79.1%(该指标全年数据需到20224月后统计)。

三、存在的问题及工作建议

1.结核病防治的医疗资源仍不能满足患者的需求和工作需要。目前从自治区到盟市、旗县三级结核病定点医疗机构均承担着发热门诊、新冠肺炎患者筛查救治的职能,在不同程度上挤兑了原诊治结核病的硬件诊疗资源(如门诊)、人力资源等,特别是在旗县一级表现的更为突出,导致结核病患者不愿就医或者拖延就医,结核患者登记治疗数大幅减少,同时也影响了确诊患者的按期随访复查,防控工作质量受到了不同程度的影响,尤其是发生新冠肺炎聚集性疫情的地区,影响更为严重。建议加强旗县级定点医疗机构单独结核病门诊的建设工作,使结核病患者能得到就近的规范治疗和管理。

2.30多个旗县的分子生物学检测技术比较简单,灵敏度和特异度不高,影响结核病病原学的诊断水平。建议加强旗县级结核病实验室的能力建设,提高结核病病原学的诊断水平。

3.三级网络建设速度较慢,国家已更新了全民健保系统,目前已可由省区级建设基层平台接入,但由于我区基层平台的互联互通功能还未建设,故无法直接接入国家系统,导致部分数据只能由手工录入,人工核查,导致部分患者(尤其是流动人口)的追踪、治疗、管理较困难。建议加强网络建设,建成完善的三级网络平台,减少人工录入、人工核查环节,减少漏登漏报现象,争取做到发现一例、追踪一例、治疗一例、管理一例;加强对流动人口的结核病治疗管理,做到人到哪里、哪里就能给予治疗管理,实现无缝衔接,减少患者失访或丢失。

4.二线抗结核药品的持续不间断供应对于救治耐多药(包括利福平耐药)结核病患者,提高的纳入治疗率及成功治疗水平具有极其重要的意义,否则很多患者会放弃治疗或者接着使用已经无效的一线药品进行治疗,进而造成耐药结核病的传播。建议各级财政部门继续投入专项资金,保证耐多药结核病防控工作专项行动的持续实施,从而使后续发现的患者也能享受该项政策的红利,实现结核病防治的公平、可及,减少耐药肺结核的传播。

 32021年中央补助地方重大传染病防控免疫规划项目 自评综述:

为落实全区扩大免疫规划项目任务,规范和指导各地科学实施扩大国家免疫规划工作,降低疫苗可预防传染病的发病率,按照《2021年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控免疫规划项目实施方案》,现对方案中的具体内容的完成情况进行如下自评:

项目经费及内容

12021年自治区综合疾病预防控制中心收到中央下达重大传染病防控扩大免疫规划项目补助资金6884万元,主要用于免疫规划疫苗和接种用注射器购置,疫苗流通、接种和使用情况监测、疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测等工作。

二、项目工作任务完成情况

1.免疫规划疫苗和接种用注射器购置

1)目标:完成免疫规划疫苗和接种用注射器购置

2)完成情况:根据2019年出生人口数、201911种免疫规划疫苗库存数和疫苗耗损数,测算了2021年免疫规划用疫苗数量以及一次性和自毁型注射器需求量,并按照国家采购公告采购了免疫规划疫苗并根据疫苗使用情况,及时分发到了各个盟市。同时通过政府公开招标采购了免疫规划预防接种用注射器,并及时分发到各个盟市。

2. 扩大国家免疫规划常规疫苗接种

1)目标:以苏木乡镇、街道办事处为单位,扩大国家免疫规划常规疫苗接种率达到95%以上。

2)完成情况: 2021年全区共计报告国家扩大免疫规划疫苗3906022剂次,报告接种率为97.16%;以苏木、乡、镇为单位国家扩大免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上的共计986个,达标比例为99.70%0-6岁(2015年以后出生)儿童预防接种证ID卡绑定率为97.66%,绑定人数126.95万人,所有盟市ID卡绑定率均大于90%。全区0-6岁预防接种卡重卡率为0.2‰,各盟市均达到1‰以下的要求。

3.疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测

1)维持无脊灰

     2021112AFP病例监测系统共报告AFP病例112例,无临床符合病例,报告发病率为3.31/10万。48小时调查率为96.71%14天内双份便标本采集率为95.54%,合格便采集率为95.54%,便标本7天内送达率为94.83%,分离结果14天内反馈率为100%75天随访率为100%。各项指标均达到监测方案要求。

2021年共收到103AFP病例的206份便标本,已经检测98例,检测到1例阳性,在1例中检测到非脊灰肠道病毒,96例为阴性,还有5例实验正在进行中。共在1例阳性病例便标本中分离到2株阳性样本,ITD检测结果为均为型,已经按要求送国家实验室进行复核测序,VP1区核苷酸变异数均为1个。

2021年完成WHO病毒分离盲样考核2次、ITD盲样考核1次,均以优秀的成绩通过考核。

2)消除麻疹

20211-12月麻疹监测系统共报告麻疹病例39例,报告发病率为0.1539/10万。排除麻疹病例报告发病率2.7743/10万、报告后48小时内完整调查率99.39%3日内血标本送达实验室比例97.40%4日内完成血清实验室检测比例99.87%,特异性指标:监测病例血标本采集率99.02%,排除麻疹病例报告发病率(2/10万以上)已达标,其余各项指标均(达80%以上)达到监测方案要求。

 截至目前截止目前收到24份麻疹阳性样本咽拭子,完成了荧光PCR复合检测工作,共有20份麻疹阳性样本咽拭子,经三代病毒分离后未发现病变株。

完成国家对省级麻风疹实验室核酸以及血清盲样考核,均达到国家优秀标准(100分)

完成了2020年度盟市级麻疹盲样考核工作,12个盟市优秀(100分)。

(3)乙肝监测工作

完成全区12个盟市乙肝项目监测点第一阶段和第二阶段调查和信息录入工作,完成呼和浩特市、包头市、通辽市、赤峰市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴盟、乌海市、呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟、阿拉善盟12个地区6300份乙型肝炎病毒表面抗原、抗体核心抗体和丙型肝炎病毒抗体实验室检测工作。

(4)疑似异常反应监测和调查处置等工作

截止到20211231日全区共报告新冠疫苗AEFI 4815例,其中一般反应4348例,异常反应94例(过敏性皮疹26例、过敏性荨麻疹9例、血管性水肿2例、喉头水肿1例、过敏性休克4例、过敏性紫癜7例、其它过敏性反应7例、吉兰巴雷3例、急性播散性脑脊髓炎1例、急性肝损伤3例、诊断其他为31例),偶合症233例,心因性反应55例,不能分类6例,待定79例。无群体心因性反应报告。

202111日至20211231日全区报告其他疫苗AEFI 1876例,其中一般反应1782例,异常反应53例(热性惊厥2例、过敏性皮疹33例、过敏性荨麻疹5例、过敏性斑丘疹2例、局部过敏坏死反应Arthus反应1例、过敏性紫癜1例、其它过敏性反应3例、局部脓肿1例、惊厥1例、其他4例),偶合症35例,心因性反应1例,待定5例。无群体心因性反应报告。 

(5)完成了全国儿童预防接种宣传周活动(4.25

设计制作了3个预防接种宣传片、1次预防接种知识问答活动、制作了疫苗接种倡议书、宣传画和海报,举办了1次大型宣传活动,进一步推动了全区疫苗接种工作。

三、存在的问题及下一步建议

2021年新型冠状病毒肺炎疫情影响,国家还未2022年免疫规划疫苗招标工作,导致2021年经费执行率不高。

42021年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务疾病预防控制项目新冠肺炎监测项目自评综述:

项目预算及预算执行情况:本项目全年中央重大公共卫生预算数为345万元,预算执行数为7.83万元,预算执行率2.27%

项目绩效目标完成情况:已按照2021年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务疾病预防控制项目新冠肺炎监测项目和《中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案的通知》(中疾控病疾控便函〔2021181号)的要求,协助自治区卫生健康委员会组织、管理和指导全区15家省级及地市级新冠病毒监测网络实验室、34家旗县级新冠病毒监测网络实验室、19家新冠病毒监测哨点医院开展新冠肺炎病原学监测、血清学专项调查、暴发处置和流行病学调查、病毒变异监测以及质量控制等工作,完成全区新冠肺炎多点触发监测预警和风险评估,完成全区疾控机构新冠病毒核酸检测盲样考核,有效处置新冠肺炎暴发疫情,有效控制了2021年全区新冠肺炎疫情扩散蔓延。

发现的主要问题及原因:预算执行率低。一方面原因是因受新冠肺炎影响,缩减了线下培训规模,所以培训费预算执行率低。另一方面原因是本项目中央重大公共卫生的经费于20219月之后下拨到位,但是试剂耗材和防护用品的招标采购需要公示、意向公开,所需时间较长,而且202111月初招标即停止不得在招标,所以导致专用材料费的预算执行率低。

下一步改进措施:本项目2021年结余材料费已于20222月初开始进行招标采购流程。 

52021年重大传染病防控经费中央转移支付致病菌识别网监测项目自评综述:

一、项目基本情况

2021年重大传染病防控经费中央转移支付致病菌识别网监测项目98万元,主要用于办公、邮电、旅差、维修、专用材料、劳务、其它商品和服务支出,旨在开展内蒙古致病菌识别网监测,建立细菌性传染病监测体系。

二、绩效自评工作情况

1.资金投入情况

内蒙古自治区重大传染病防控经费中央转移支付致病菌识别网监测经费98万元,由微生物实验室按工作方案要求分配使用资金。经费主要包括,办公费2.25万元,用于办公用品纸张、墨盒、硒鼓等采购;邮电费1.5万元,用于样品寄送等;旅差费21万元,用于参加会议、培训、学习、督导检查等;维修费6.5万元,用于仪器设备的维护维修;专用材料费36.55万元,用于致病菌的分离鉴定、PFGE检测、耐药检测、全基因组测序等试剂耗材的采购;劳务费7.2万元,用于哨点医院样品的收集、分离鉴定、保存运输等劳务活动支出;其它商品和服务支出预算10万元,用于监测过程中没有列入预算支出的部分支出。

2.项目资金产出情况

完成专用材料的购置,国家质控样品的考核,遴选了哨点医院,参加国家培训两人次,受疫情影响没有收集到样本,还没有开展后续的检测工作。

3.项目资金管理情况

实验室严格按照财务规定,实行转款专用,实行预算管理,商品服务支出严格按照项目支出,并及时由各单位财务按规定支出。

三、项目绩效情况

1.完成致病菌识别网专用试剂耗材的采购。

2.完成国家质控样品的考核。

3.完成哨点医院的遴选,内蒙古监测方案编制。

存在问题:无

五、其他需要说明的问题:无

 

12021年中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目

艾滋病防治绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称

2021年内蒙古自治区重大传染病防控艾滋病防治项目

中央主管部门

国家卫健委

地方主管部门

 

资金使用单位

 

项目资金 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

1841

1706.95

92.72%

  中:中央资金

 

1706.95

92.72%

               地方资金

 

 

 

              其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

 

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

艾滋病抗病毒治疗

95%

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

艾滋病哨点监测完成率

95%

96.20%

 

艾滋病规范随访干预比例

90%

92.30%

 

艾滋病高危人群(暗娼、男男性接触人群)干预

>80%

105.60%

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

效 益 指 标

经济效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续釤 响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

满意 度指 标

服务对象 满意度指 标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额.如没有请填无。

 

2、  2021年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目

结核病防治项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称

中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会

资金使用单位

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

项目资金 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

1635.00

610.1661

37.32%

中:中央财政资金

1635.00

610.1661

37.32%

地方资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

促进全区结核病防治工作深入开展,落实国家结核病防治项目目标和任务,提高肺结核患者的发现率和治愈率,降低结核病的感染、发病和死亡,保障人民群众的身体健康和生命安全。

各地认真贯彻落实国家和自治区关于加强结核病防治工作的要求,在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时,坚持“多病共防”,以实施中央补助重大传染病防控结核病防治项目工作为重点,持续推进《内蒙古自治区落实遏制结核病行动计划实施方案(2020-2022年)》和健康内蒙古行动各项措施的落实、落地,广泛应用新诊断技术加强患者发现工作,有效救治耐多药结核病患者,采取综合防控措施,防控工作质量得到了明显提升。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

患者治疗及随访管理数

11586

8865

2021年部分盟市先后发生了聚集性新冠肺炎疫情,不同程度地影响了结核病患者的发现、登记和诊疗管理工作,如部分定点医院暂停接诊结核病患者等。需合理配置医疗资源(如独立的门诊、医护等人力资源),尽力避免新冠肺炎疫情的影响。

肺结核可疑患者检查数

65706

69766

 

病原学阳性肺结核患者密切接触者检查数

455

567

 

耐药可疑者筛查数

5793

45822021年第1-3季度完成值)

该指标全年数据需到20224月后统计,2021年第1-3季度已完成全年任务指标的79.1%

质量指标

结核病患者登记任务完成率

85.00%

76.50%

2021年新冠肺炎疫情影响未完成任务

患者成功治疗率

90.00%

95.10%

 

肺结核可疑症状者免费检查数

85.00%

106.20%

 

病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率

95.00%

124.60%

 

病原学阳性肺结核患者的耐药筛查率

70.00%

79.10%

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

效 益 指 标

经济效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续釤 响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

满意 度指 标

服务对象 满意度指 标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额.如没有请填无。

 32021年中央补助地方重大传染病防控免疫规划项目

免疫规划项目绩效目标自评表

2021年度)

项目名称

中央补助重大传染病防控扩大国家免疫规划项目

项目负责人及电话

 

主管部门

内蒙古自治区卫健委

实施单位

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

6884

6884

841

10

12.22%

10

 其中:财政拨款

0

0

 

-

 

-

       其他资金

0

0

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

完成了2次免疫规划预防接种管理、技术指导工作,举办了1次免疫规划相关技术培训班。

5

100%

100.00%

5

5

 

(50)

完成了2021年度适龄儿童常规免疫规划疫苗和注射器采购和分发工作。

5

100%

0%

0

0

国家还未公布招标结果;由于疫情原因注射器招标被推迟

按照脊灰、麻疹等疾病监测方案要求完成了各种疫苗可预防疾病监测工作

5

100%

100.00%

5

5

 

 

完成了以乡镇为单位,常规疫苗接种率大于90%的国家标准,接种率未91.72%

5

100.00%

97.16

5

5

 

质量指标

根据国家预防接种工作规范和相关文件要求完成了技术指导和培训工作,并对指导和培训效果进行了评估。

5

100%

100.00%

5

5

 

依据国家疫苗招标公告采购了常规免疫规划疫苗,参照注射器通用标准,通过政府招标采购平台完成了常规免疫规划用注射器。

5

100%

0.00%

0

0

国家还未公布招标结果;由于疫情原因注射器招标被推迟

按照国家脊灰、麻疹和乙肝等疾病监测方案完成了主要疫苗可预防传染病监测工作

5

100%

100.00%

5

5

 

 

依据疫苗管理法完成了全区适龄儿童常规免疫规划疫苗的预防接种。

5

100%

100.00%

5

5

 

 

 

时效指标

各项指标均按照国家和自治区方案要求在规定时间内完成

10

100%

100.00%

10

10

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

(30)

社会效益指标

持续提高全区常规免疫规划疫苗接种率,实现不断降低疫苗可预防传染病发病率

30

100%

100%

30

30

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

各地对此项工作均较满意

10

100%

100%

10

10

 

总分

 

100

 

 

 

 

                           

 

42021年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务疾病预防控制项目新冠肺炎监测项目

新冠肺炎监测项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称

新冠肺炎监测项目

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会

资金使用单位

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

项目资金 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

345

7.83

2.27%

  中:中央资金

345

7.83

2.27%

               地方资金

 

0

 

              其他资金

 

0

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按照2021年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务疾病预防控制项目新冠肺炎监测项目和《中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案的通知》(中疾控病疾控便函〔2021181号)的要求,协助自治区卫生健康委员会组织、管理和指导全区15家省级及地市级新冠病毒监测网络实验室、34家旗县级新冠病毒监测网络实验室、19家新冠病毒监测哨点医院开展新冠肺炎病原学监测、血清学专项调查、暴发处置和流行病学调查、病毒变异监测以及质量控制等工作。

全年组织新冠肺炎疫情防控培训班5次。组织和指导全区15家省级及地市级新冠病毒监测网络实验室、34家旗县级新冠病毒监测网络实验室、19家新冠病毒监测哨点医院开展新冠肺炎病原学监测、血清学专项调查、暴发处置和流行病学调查、病毒变异监测以及质量控制等工作,完成全区新冠肺炎多点触发监测预警和风险评估,完成全区疾控机构新冠病毒核酸检测盲样考核,有效处置新冠肺炎暴发疫情,有效控制了2021年全区新冠肺炎疫情扩散蔓延。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

举办两期新冠肺炎监测、疫情防控技术培训班

2

5

举办两期新冠肺炎监测、疫情防控技术培训班

向中国疾控中心运送阳性样本

100份样本

296份样本

向中国疾控中心运送阳性样本

全基因组测序

20份样本

265份样本

全基因组测序

质量指标

新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者报告率、标本采集任务完成率和实验室监测任务完成率

100%

100%

 

新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者个案调查完成率和暴发疫情处置率

100%

100%

 

重点人群和密切接触者调查管理完成率

100%

100%

 

时效指标

全区疾控机构盲样考核

上半年完成

20213月内完成

全区疾控机构盲样考核

个案流调时间

24小时内

24小时内

个案流调时间

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

效 益 指 标

经济效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益 指标

及早发现新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者,早报告、早诊断、早隔离,及早控制疫情蔓延,降低疫情对生产生活的影响。

早发现、早报告、早诊断、早隔离,及早控制疫情蔓延。

完成

 

开展新冠疫情风险评估

评估疫情形势和风险隐患,提出防控建议

完成

 

及早发现新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者,早报告、早诊断、早隔离,及早控制疫情蔓延,降低疫情对生产生活的影响。

早发现、早报告、早诊断、早隔离,及早控制疫情蔓延。

完成

 

生态效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续釤 响指标

提高新冠肺炎监测和疫情防控专业技术人员的防控技术水平

举办2期培训班

举办5期培训班

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

满意 度指 标

服务对象 满意度指 标

2021年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务疾病预防控制项目新冠肺炎监测项目

促进全区各项目单位完成本项目的工作任务指标。

全区项目工作达到项目工作要求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额.如没有请填无。

 

52021年重大传染病防控经费中央转移支付致病菌识别网监测项目

致病菌识别网监测项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称

重大传染病防控转移支付致病菌识别网监测项目

中央主管部门

国家卫健委

地方主管部门

自治区卫健委

资金使用单位

内蒙古综合疾控中心

项目资金 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

98

0

0

  中:中央资金

 

 

 

               地方资金

 

 

 

              其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

计划收集、检测样品300份,分离阳性菌株30株,完成菌株鉴定、PFGE、耐药检测、全基因组测序、处理突发事件。上报监测数据,参加质控考核,对网络实验室、哨点医院进行督导检查等。撰写总结,分析报告。

项目经费2021年中期下拨,完成了哨点医院的遴选,参加了国家质控样考核,下发监测方案等工作,受疫情影响还没有收集到样本。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

参加国家质控考核

 

完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

效 益 指 标

经济效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益 指标

发现和预防细菌性转染病的发生和流行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续釤 响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

满意 度指 标

服务对象 满意度指 标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额.如没有请填无。

 

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为92.2分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目名称

中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目

项目负责人及电话

 高雨龙  13039517615

主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会

实施单位

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1635

610.1661

10

37.32%

3.7

其中:财政拨款

1635

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

促进全区结核病防治工作深入开展,落实国家结核病防治项目目标和任务,提高肺结核患者的发现率和治愈率,降低结核病的感染、发病和死亡,保障人民群众的身体健康和生命安全。

各地认真贯彻落实国家和自治区关于加强结核病防治工作的要求,在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时,坚持“多病共防”,以实施中央补助重大传染病防控结核病防治项目工作为重点,持续推进《内蒙古自治区落实遏制结核病行动计划实施方案(2020-2022年)》和健康内蒙古行动各项措施的落实、落地,广泛应用新诊断技术加强患者发现工作,有效救治耐多药结核病患者,采取综合防控措施,防控工作质量得到了明显提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

患者治疗及随访管理数

5

11586

8865

4

2021年部分盟市先后发生了聚集性新冠肺炎疫情,不同程度地影响了结核病患者的发现、登记和诊疗管理工作,如部分定点医院暂停接诊结核病患者等。需合理配置医疗资源(如独立的门诊、医护等人力资源),尽力避免新冠肺炎疫情的影响。

肺结核可疑患者检查数

5

65706

69766

5

 

病原学阳性肺结核患者密切接触者检查数

5

455

567

5

 

耐药可疑者筛查数

5

5793

45822021年第1-3季度完成值)

5

 

质量指标

结核病患者登记任务完成率

5

85.00%

76.50%

4.5

2021年新冠肺炎疫情影响未完成任务

患者成功治疗率

5

90.00%

95.10%

5

 

肺结核可疑症状者免费检查数

5

85.00%

106.20%

5

 

病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率

5

95.00%

124.60%

5

 

病原学阳性肺结核患者的耐药筛查率

10

70.00%

79.10%

10

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(30) 

经济效益指标

通过监测工作,督促各级政府落实各项防控政策、措施,控制结核病疫情

10

全面防控措施落实

全面防控措施落实

10

 

社会效益指标

有效控制结核病的发生

10

保护群众健康、维护社会稳定

保护群众健康、维护社会稳定

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升新型结核病服务模式防治效果

10

辖区内各项任务指标维持较高水平

任务完成率基本达标

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

开展健康教育和健康促进,提高群众防病知识和能力

10

结核病防治知识知晓率达到85%

85.7%

10

 

总分

100

 

92.2

 

 

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐慧    联系电话:0471-4395801