内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 2020年度决算公开报告

来源:财务科   发布时间:2021年09月10日 13:28   作者:  打印本页  分享到:
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第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

                                                                   第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心是直属自治区卫生健康委员会领导的副厅级公益性事业单位,

主要承担全区传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、病媒生物传播疾病等预防与控制;突发公共卫生事件应急处置和疫情报告;职业卫生、放射卫生、食品卫生和环境卫生等健康危害因素的监测与干预,同时,承担全区疾控机构业务管理、技术指导、质量控制、科研培训等工作。

二、机构设置

中心内设党委办公室、综合处、业务处、实验中心、地方病与慢性非传染性疾病预防控制研究所、传染病预防控制研究一所、传染病预防控制研究二所、公共卫生预防控制研究所8个处所机构,辖41个科级机构。

                                             第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

内蒙古综合疾病预防控制中心2020年年初总预算13810.77万元,2020年年末预算执行决算30144.46万元。决算较年初预算增加16333.69万元,主要为追加突发公共卫生事件专项资金、重点人群新冠疫苗接种经费、新冠疫情专项资金、中央补助重大公共卫生专项资金、中央补助基本公共卫生专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计30,144.46万元,其中:本年收入合计29,404.13万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余740.33万元;支出总计30,144.46万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余614.58万元。与2019年度相比,收入总计增加15,487.10万元,增长105.70%;支出总计增加15,487.10万元,增长105.70%。主要原因:一是新冠疫情中央追加重点人群新冠疫苗接种经费、新冠疫情专项资金;二是追加突发公共卫生事件专项资金,支出相应增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计29,404.13万元,其中:财政拨款收入28,588.73万元,占97.20%;事业收入352.71万元,占1.20%;其他收入462.69万元,占1.60%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计29,529.87万元,其中:基本支出6,348.98万元,占21.50%;项目支出23,180.89万元,占78.50%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计28,703.09万元,其中:年初结转和结余114.36万元;支出总计28,703.09万元,其中:年末结转和结余97.36万元。与2019年度相比,收入增加15,996.96万元,增长125.90%;支出增加15,996.96万元,增长125.90%。主要原因:一是新冠疫情中央追加重点人群新冠疫苗接种经费、新冠疫情专项资金;二是追加突发公共卫生事件专项资金,支出相应增加。。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计28,605.73万元,其中:基本支出6,348.98万元,占22.20%;项目支出22,256.75万元,占77.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,348.98万元,其中:人员经费6,102.39万元,主要包括:基本工资1691.29万元、津补贴757.12万元、绩效工资2046.06万元、机关事业单位基本养老保险费357.20万元、职业年金缴费157.78万元、职工基本医疗保险缴费194.98万元、公务员医疗补助缴费167.73万元、其它社会保障缴费22.07万元、住房公积金311.43万元、其他工资福利支出0.18万元、离休费103.12万元、退休费200万元、抚恤金69.7万元、生活补助23.81万元,较上年增加1,350.76万元,主要原因是:2020年增加新型冠状病毒专项临时补助。;公用经费246.59万元,主要包括:办公费5.56万元、印刷费8.02万元、水费3.22万元、电费21.22万元、邮电费7.20万元、物业管理费30.12万元、差旅费16.67万元、工会经费47.03万元、福利费61.20万元、公务用车运行维护费19.75万元。较上年增加37.64万元,主要原因是:正常公共经费支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为56.00万元,支出决算为32.57万元,完成预算的58.20%,其中:因公出国(境)费预算为5.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为46.00万元,支出决算为32.32万元,完成预算的70.30%;公务接待费预算为5.00万元,支出决算为0.26万元,完成预算的5.20%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:由于新冠肺炎疫情导致公外出公务量减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出32.57万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32.32万元,占99.20%;公务接待费支出0.26万元,占0.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于未安排出国公务。

公务用车购置及运行维护费支出32.32万元。其中:公务用车运行维护费支出32.32万元,用于公务用车得燃油费用以及维修维护费用。车均运维费0.87万元,公务用车运行维护费支出较上年减少15.54万元,主要原因是新冠肺炎疫情减少外出公务。财政拨款开支的公务用车保有量为37辆。

公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待费0.26万元,接待2批次,共接待22人次。主要用于鼠疫防治项目督导。较上年减少0.57万元,主要原因是新冠肺炎疫情到时外出公务减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目12个,共涉及资金22256.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对2020年中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目 2020年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目 2020年中央补助地方重大传染病防控免疫规划项目  “2020年流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测”“重大公共卫生服务内蒙古职业病防治项目等五个项目开展了部门自我评价,涉及一般公共预算支出10865万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2020年中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目 2020年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目 2020年中央补助地方重大传染病防控免疫规划项目 流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测项目”“重大公共卫生服务内蒙古职业病防治项目等五个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2020年中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,2020年中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目自评得分10分。全年预算数为1512万元,执行数为1361.04万元,完成预算的90.02%。项目绩效目标完成情况:绩效指标中产出指标艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率为96.9%,达到国家要求的大于95%的指标要求,质量指标中哨点监测完成率为100%,大于国家要求的95%;艾滋病干预随访比例完成91.2%,超过国家要求的85%指标;艾滋病高危人群干预(暗娼和男男同性性接触人群)完成比例分别为81.3%88.1%,高于国家要求70%的检测比例。

发现的主要问题及原因:2020年艾滋病防治项目执行中,因为各地由于公安严打等,在暗娼等人群的哨点监测和干预中完成任务较难。

下一步改进措施:根据自治区历年的工作情况,切实进行摸底调查,掌握暗娼等高危人群的变化和分布特点,尽早部署相关工作,把工作任务和指标提前安排,较好的进行工作任务和指标的完成。

22020年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目自评综述:

2020年,中央安排结核病防治专项补助资金2801万元,用于全区患者治疗及随访管理、司法系统药品治疗、可疑患者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者检查、耐药可疑者筛查、耐药监测、菌株运输、部分盟市及旗县结核病实验室能力建设等项目任务。

项目工作任务完成情况:

1.患者治疗及随访管理

1)目标:加强肺结核患者发现工作,规范患者管理。

2)任务:全区完成11586例活动性肺结核患者的发现报告与规范治疗管理任务。

3)实际完成:由于受新冠肺炎疫情影响,全区实际完成了9459例活动性肺结核患者登记治疗,完成年度任务的78%,未达到项目要求的85%的目标。

2.司法系统规范治疗肺结核患者

1)目标:为司法系统提供免费抗结核药品。

2)任务:全区司法系统免费规范治疗1026例活动性肺结核患者。

3)实际完成:由于在结核病信息专报系统中无法体现司法系统结核患者数,故全区司法系统免费规范治疗1026例活动性肺结核患者任务无法考核。但在实际工作对司法系统发现的结核病患者全部提供免费抗结核药品进行治疗。

3.可疑患者检查

1)目标:加大肺结核可疑者的检查和诊断工作。

2)任务:完成65706例可疑症状者检查任务。

3)实际完成:全区实际完成了69921例可疑症状者检查,完成目标任务的106.4%

4.病原学阳性肺结核患者密切接触者检查

1)目标:加强病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查工作。

2)任务:完成15446例病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查任务。

3)实际完成:全区实际完成了17430例病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查,完成目标任务的112.8%

5.耐药可疑者筛查

1)目标:加强病原学阳性肺结核患者的耐药筛查工作。

2)任务:全区完成5389例耐药可疑者筛查任务。

3)实际完成:2020年全区实际完成了5753例耐药可疑者筛查,完成全年任务指标的106.8%

6.耐药监测

1)目标:回民区耐药监测点开展耐药监测项目。

2)任务:完成年度耐药监测工作任务。

3)实际完成:回民区耐药监测点按照国家监测项目要求开展患者纳入、信息采集、痰菌培养及药敏监测等工作。

7.菌株运输

1)目标:旗县级开展菌株、痰标本运输工作。

2)任务:被覆盖的旗县完成菌株运输工作。

3)实际完成:所有能够开展痰菌培养和分子生物学检测的能力的旗县将阳性菌株和痰标本,通过生物安全方式运送至盟市级进行耐药检测工作。

8.能力建设

1)目标:建立并加强各级结核病实验室的检测能力。

2)任务:按照国家疾病预防控制中心推荐的技术,为1个盟市级和1个旗县级实验室配备新诊断技术设备。

3)实际完成:由自治区综合疾病预防控制中心统一采购为赤峰市传染病院提供了1台溶解曲线检测分析仪,为翁牛特旗提供了1台核酸扩增检测分析仪。目前全区12个盟市级定点医疗机构具备开展结核病分子生物学诊断的能力,103个旗县全部具备开展结核病分子生物学诊断的能力。

存在的问题及下一步的建议

除结核病患者登记数未完成项目目标外,其它指标均超额完成任务,今后的工作重点仍是尽可能多地早期患者,控制疫情的传播扩散。

因我区配备的大多数结核病分子生物学检测设备是2014年由全球基金结核病项目提供的X-pert设备,陈旧老化,有的已不能再继续使用。建议中央补助重大传染病防控项目能优先考虑硬件设备的投入,以提升病原学诊断水平,进一步提高结核病的防控能力。

32020年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控免疫规划项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为63387万元,执行数为63387万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了免疫规划疫苗采购和分发工作,完成了疫苗可预防监测工作,完成了疫苗使用和冷链设备监测情况。

4 流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为86万元,执行数为86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照《全国流感监测方案(2017年版)》、《职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感监测方案(2011年版)》、《全国不明原因肺炎病例监测、排查和管理方案》的要求,协助自治区卫生健康委员会管理和指导全区各项目地区开展包虫病防治项目流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测项目工作,完成2020年全区流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测项目的各项任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5、重大公共卫生服务内蒙古职业病防治项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为128万元,执行数为128万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部按要求完成。

1中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 中央补助地方重大传染病防控艾滋病防治项目

项目负责人及电话

 杨景元

0471-4395901

主管部门

 内蒙古自治区卫健委

实施单位

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 1512

1361.04 

10

 90.02

10 

其中:财政拨款

 1512

 1361.04

-

 90.02

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全区艾滋病疫情控制在低流行水平。

 基本完成规定指标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率

 20

 95%

 96.9%

 20

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 艾滋病哨点完成率

 10

95% 

 100%

 10

 

 艾滋病规范随访干预比例

 10

85% 

 91.2%

 10

 

艾滋病高危人群干预(暗娼和男男同性性接触人群)

10

70%

81.3%

88.1%

10

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 100

 

2 2020年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控结核病防治项目

项目支出绩效自评表

2020 年)

项目名称

重大传染病防控经费结核病防治项目

项目负责人及电话

 高雨龙

主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会

实施单位

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 2801

 2793.1

10

99.72%

 9.97

其中:财政拨款

 2801

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

促进全区结核病防治工作深入开展,落实国家结核病防治项目目标和任务,提高肺结核病人的发现率和治愈率,降低结核病的感染、发病和死亡,保障人民群众的生命安全。

各地以实施中央补助重大传染病防控结核病防治项目为抓手,对标十三五2020年度的目标任务,积极推动结核病防治的各项政策、策略及措施的落实,广泛应用新诊断技术加强患者发现工作,有效救治耐多药结核病患者,采取综合防控措施,防控工作质量得到了明显提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

患者治疗及随访管理数

5

11586

9459

4.5

2020年新冠疫情影响,部分定点医院暂停接诊结核病患者

肺结核可疑患者检查数

5

65706

69921

5

 

耐药可疑者筛查数

5

5389

5753

5

 

病原学阳性肺结核患者密切接触者检查数

5

15446

17430

5

 

耐药监测点数

1

1

1

1

 

菌株运输覆盖旗县数

2

103

103

2

 

能力建设

2

2

2

2

 

质量指标

结核病患者登记任务完成率

5

85.00%

78.00%

4.5

2020年新冠疫情影响 

患者成功治疗率

5

90.00%

95.50%

5

 

肺结核可疑症状者免费检查数

5

85.00%

106.40%

5

 

病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率

5

95.00%

112.80%

5

 

病原学阳性肺结核患者的耐药筛查率

5

70.00%

78.90%

5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

通过监测工作,督促各级政府落实各项防控措施、控制地方病发生

10

全面防控措施落实

全面防控措施落实

10

 

社会效益指标

有效控制结核病的发生

10

保护群众健康、维护社会稳定

保护群众健康、维护社会稳定

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高新型结核病服务模式防治效果

10

辖区内各项任务指标维持较高水平

任务完成率基本达标

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

开展完成健康教育、提高群众防病知识和能力

10

结核病防治知识知晓率达到85%

85.7%

10

 

总分

100

 

98.97

 

32020年中央补助内蒙古自治区重大传染病防控免疫规划项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 重大传染病-免疫规划

项目负责人及电话

 田晓灵,13848710296

主管部门

 免疫规划

实施单位

 内蒙古疾控中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 6338

 6338

10

 100

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1)目标一:完成24万适龄儿童1220剂次免疫规划疫苗接种

2)目标二:可预防疾病监测工作

3)目标三:完成疫苗使用和冷链设备监测工作

 均已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 以乡镇为单位免疫规划疫苗接种率大于90%

 

大于90%

大于90%

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

2020年年底完成免疫规划疫苗采购

 

2020年年底完成

 202011月底完成

 

 

 相关技术培训和技术指导

 

 2020年年底完成

 202012月初完成

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 通过疫苗接种和监测工作,降低20种免疫规划疫苗可预防疾病发病率,降低人民群众经济负担。

 

 基本实现

 全部实现

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 基本满意

 

基本满意

 满意地100

 

 

总分

100

 

 

 

4、流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测项目

项目负责人及电话

雷霞,0471-4395902

主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会

实施单位

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

86

XX

10

XX

 10

其中:财政拨款

76

XX

-

 

-

其他资金

10

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照2020年中央补助内蒙古自治区基本公共卫生服务疾病预防控制项目的要求,协助自治区卫生健康委员会管理和指导全区各项目地区开展流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测项目工作,完成年度任务。

项目的各项工作均已达到2020年设定的总体目标要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

举办一期流感、人禽流感及SARS监测技术培训班

10

培训对象为各盟市疾控中心从事流感、人禽流感及SARS监测项目的分管主任、项目负责科室的科主任、业务骨干和哨点医院监测工作骨干各1人,预计约100人。

完成

10

 

监测周报

10

52

完成

10

 

质量指标

协助自治区卫生和计划生育委员会管理和指导全区各盟市流感、人禽流感及SARS项目的项目工作年度任务完成率

5

力争达到95%以上

完成

5

 

流感暴发疫情处置和人禽流感疫情处置

5

及时处置疫情,控制疫情蔓延.

5

 

 

时效指标

培训和技术指导

5

202012月前完成

完成

5

 

资料分析、汇总和上报

5

每周一次

完成

5

 

成本指标

培训

4

培训各盟市疾控中心从事流感、人禽流感及SARS监测的专业技术人员和哨点医院从事流感监测的专业技术人员产生的费。

完成

4

 

试剂、耗材、防护用品等

3

执行流感、人禽流感及SARS监测项目和暴发疫情处置中使用的试剂、耗材和防护用品等材料费。

完成

3

 

 

 

暴发疫情处置、风险排查等

3

处置2020年全区可能出现的流感暴发疫情、人感染禽流感、不明原因肺炎和风险排查产生的费用。

完成

3

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

监测流感流行趋势

10

掌握年度流感流行规律

达到预期目标

10

 

流感病暴发疫情和人禽流感疫情

10

及时处置疫情,控制疫情蔓延,有效防控。

完成

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高流感、人禽流感及SARS监测专业技术人员的防控技术水平

10

培训对象包括各盟市疾控中心从事流感、禽流感及SARS监测项目专业技术人员和管理人员,哨点医院从事流感监测的专业技术人员。

达到预期目标

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

2020年中央补助内蒙古自治区基本公共卫生服务疾病预防控制项目中的流感监测、人禽流感监测预警及SARS防控监测项目

10

促进全区各项目工作达到要求,完成省级流感参比中心的项目任务。

达到预期目标

10

 

总分

100

 

 10

 

 

5、重大公共卫生服务内蒙古职业病防治项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 重大公共卫生服务内蒙古职业病防治项目

项目负责人及电话

 高昇15849380878

主管部门

 内蒙古自治区卫生和计划生育委员会

实施单位

 内蒙古综合疾病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 128

 128

10

 100

 10

其中:财政拨款

 128

 

-

 

-

其他资金

 0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 1)目标一:举办职业病防治项目培训班
2)目标二:完成职业病防治宣传教育
3)目标三:购买职业病防治项目所需试剂
4)目标四:完成项目所需平台服务器和办公设备购置

 1)目标一:举办职业病防治项目培训班(2020.08
2)目标二:完成职业病防治宣传教育(2020.04
3)目标三:完成购买职业病防治项目所需试剂
4)目标四:完成项目所需平台服务器和办公设备购置

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

举办培训班

 3

1

1

 3

 

宣传教育

3

1

1

3

 

参加上级培训和对下级技术指导

3

按国家要求

按国家要求

3

 

试剂购置

 3

 按需

 按需

 3

 

质量指标

培训班举办率

 2

100%

100%

 2

 

宣传教育完成率

2

100%

100%

2

 

参加上级培训和对下级技术指导

2

100%

 

100%

 

2

 

实验室质控完成率

2

100%

100%

2

 

监测项目完成率

 2

100%

100%

 2

 

时效指标

举办培训班

 1

20203-6

 8月(疫情要求延迟)

 1

 

宣传教育

1

20194

4

1

 

参加上级培训和对下级技术指导

1

按国家要求

按国家要求

1

 

试剂购置

 1

 按需

 按需

 1

 

成本指标

举办培训班

 3

6

6

 3

 

宣传教育

3

1.5

1.5

3

 

参加上级培训和对下级指导

3

6

6

3

 

实验室质控、购买试剂

3

10

10

3

 

办公用品、邮电费等

3

0.56

0.56

3

 

设备鉴定和维修费用

 3

4.94

4.94

 3

 

办公设备和系统服务器购置

3

93

93

3

 

委托实验室业务检测

3

6

6

3

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 通过项目工作,督促各级政府落实各项防控措施

 10

防控措施落实

防控措施落实

 10

 

社会效益指标

控制职业病的发生

 10

保护职业人群健康、维护社会稳定

保护职业人群健康、维护社会稳定

 10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高项目执行单位的执行能力

 10

按实施方案执行

按实施方案执行

 10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

开展完成职业健康教育、提高职业人群知识和能力

 10

提高知识知晓率

提高知识知晓率

 10

 

总分

100

 

 100

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出246.59万元,比2019年增加37.64万元,增长18.02%。主要原因是:正常公共经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计10,643.73万元,其中:政府采购货物支出9,632.69万元,比2019年增加1,398.12万元,增长17.00%,主要原因是:追加专项经费的政府采购业务;政府采购服务支出1,011.04万元,比2019年减少253.23万元,降低20.00%,主要原因是:新冠肺炎影响,减少服务类项目支出,增加专用仪器设备、专用材料费的支出。授予中小企业合同金额8,572.00万元,占政府采购支出合同总额的81%。其中:授予小微企业合同金额5,624.30万元,占政府采购支出合同总额的66%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆37辆。其中:机要通信用车2辆,主要用于:机要通信,各级政府部门之间报送资料;应急保障用车9辆,主要用于:用于应对突发公共卫生事件的应急保障事项;特种专业技术用车17,主要用于:应对突发公共卫生事件的应急指挥、检验、处置等事项;其他用车9辆,主要是用于偏远疫情发生地、专项业务活动的采样等工作运送设备、菌株等工作。单位价值50万元以上通用设备56台(套),主要是应急办特种用途车辆等,比2019年增加10.00(套),主要原因是突发公共卫生事件应急能力建设专项资金配套特种车辆配置等;单位价值100万元以上专用设备12台(套),主要是全自动化学发光免疫分析仪、全自动核酸提取仪等,比2019年增加3.00台(套),主要原因是应对新冠疫情的检验检测。

 

                                                  第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                         第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐慧    联系电话:0471-4395801